Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra 2017 DF2017/644 4.12.2017 Potraviny - ŠJ COOP Jednota Poprad, s.d. 00169102  50,71 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/645 4.12.2017 Vodné-výtokový stojan-osada Podt.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. 36500968  386,46 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/646 4.12.2017 Skládkovanie odpadu - 11/2017 Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. 36489042  2 725,22 EUR 
Detail Objednávka bez čísla Chránené dielne 2017 1.12.2017 Objednávka spotrebného tovaru pre OcÚ
Šálky s podšálkami 200 ml - 12 x, dvojfarebné...
Chránené dielne, s.r.o. 45506434  361,50 EUR 
Detail Zmluva 2/2017 nájom NP pedikérka 1.12.2017 Dodatok č. 2 k Zmluve o prenájme nebytového priestoru Adriana Janiglošová 48154989   
Detail Objednávka J/1/12/2017 1.12.2017 Objednávka pre jedáleň:
- ryby tilapia - 10 kg, kuracie stehná - 12 kg, kuracie prsia - 4 kg,...
FEGA Frost, s.r.o. 36475939   
Detail Objednávka J/2/12/2017 1.12.2017 Objednávka pre jedáleň:
- kyslá kapusta - 3 kg, šampiňóny - 5 kg, citróny - 1 kg, cibuľa...
Marko Tatry, s.r.o. 48324931   
Detail Zmluva bez čísla T-com MOPS/1 1.12.2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - paušála pre členov Miestnej občianskej poriadkovej... Slovak Telekom, a.s. 35 763 469   
Detail Faktúra 2017 DF2017/637 1.12.2017 Stravovacie balíčky - HN Ladislav Vdovjak 34627138  4 027,00 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/638 1.12.2017 Použitie cerfitikovaného systému EBIT - 11/2017 ZETAGROUP CONSULTING, s.r.o. 44694431  50,00 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/639 1.12.2017 Odvoz TKO z obce Technické služby, s.r.o. 31718329  477,05 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/640 1.12.2017 Odvoz TKO cez VOK Technické služby, s.r.o. 31718329  804,13 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/641 1.12.2017 Odvlhčovač vzduchu - Komunitné centrum AirShop s.r.o. 47907126  219,00 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/642 1.12.2017 Materiál - spevnenie plôch - Komunitné centrum Gallik Jakub 31253679  604,81 EUR 
Detail Objednávka J/11/11/2017 30.11.2017 Objednávka pre jedáleň:
200 kg zemiakov
AKUAGRO, s.r.o. 36480592   
Detail Objednávka J/12/11/2017 30.11.2017 Objednávka pre jedáleň:
- vajcia - 90 ks
BB SLOVAJ Zuzana Budzáková 41767225   
Detail Faktúra 2017 DF2017/630 30.11.2017 Poplatok za školenie - 2017 MADE spol.s.r.o. 36041688  85,00 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/631 30.11.2017 Potraviny - ŠJ Marko Tatry s.r.o. 48324931  51,16 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/632 30.11.2017 Potraviny - ŠJ AkuAgro,s.r.o. 36480592  60,00 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/633 30.11.2017 Potraviny - ŠJ Anna Ploščicová Rozličný Tovar Potraviny 35218665  116,48 EUR 
© 2018 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!