Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra 2017 DF2017/429 18.8.2017 Darčekové predmety DANIEL potraviny-rozličný tovar 31253555  464,81 EUR 
Detail Objednávka 13857 17.8.2017 Internetová objednávka - volejbalová sieť pre športovú komisiu Pavol Šebesta - MAREA PRODUCTION 40479218  108,61 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/428 17.8.2017 Ochranné pracovné prostriedky - AČ-DOBR.-§52a DeLUX ZPS, s.r.o. 35934590  281,33 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/425 16.8.2017 Použitie cerfitikovaného systému EBIT - 7/2017 ZETAGROUP CONSULTING, s.r.o. 44694431  50,00 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/426 16.8.2017 Telekomunikačné služby - OcÚ,ŠJ, NP KC Slovak Telekom,a.s. 35763469  80,11 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/427 16.8.2017 Vyvetvovacia píla - § 54 CnTP Jozef Bizub - Centrum B 30263310  229,00 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/424 15.8.2017 Telelekomunikačné služby - mobilné telefóny-OcÚ Slovak Telekom,a.s. 35763469  50,67 EUR 
Detail Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve 275/2017 14.8.2017 Dodatok k zmluve o poskytnutí dodácie v zmysle VZN 57/2017 Prešovský samosprávny kraj 37870475   
Detail Faktúra 2017 DF2017/421 14.8.2017 Kancelárske stoličky - KC TEMPO KONDELA, s.r.o. 36409154  331,51 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/422 14.8.2017 Redizajn webovej stránky na doméne rakusy.sk Bc. Renáta Kuzmiaková 37681303  200,00 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/423 14.8.2017 Nádoby na TKO, 120l - 20ks PRIMUS, s.r.o. 31632548  492,00 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/416 11.8.2017 Elektrina - 8/2017 -storno Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256  -1 491,00 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/417 11.8.2017 Elektrina - 7/2017 - vyúčtovacia - KC,SOH,ČOV Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256  -153,55 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/418 11.8.2017 Elektrina - 8/2017 - opravená Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256  670,00 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/419 11.8.2017 Nákup počítačovej techniky, materiálu - KC Taurus Mgr.Michal Gáborčík 34629581  659,00 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/420 11.8.2017 Servis výpočtovej techniky, inštalácia Ing. Slavomír Kohútik 34631496  210,00 EUR 
Detail Objednávka 17623014873 10.8.2017 Internetová objednávka kancelárskych stoličiek pre vybavenie Komunitného centra Tempo-Kondela, s.r.o. 36409154  331,51 EUR 
Detail Objednávka 562017 10.8.2017 Objednávka prepravy železobetónových prefabrikátov Jakub Gallik 31253679   
Detail Faktúra 2017 DF2017/415 9.8.2017 Telelekomunikačné služby - OcÚ Slovak Telekom,a.s. 35763469  98,38 EUR 
Detail Objednávka 572017 8.8.2017 Objednávka inštalácie počítačovej siete a nakonfigurovanie PC pre Komunitné centrum -... Ing. Slavomír Kohútik 34631496  210,00 EUR 
© 2017 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!