Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra 2017 DF2017/503 29.9.2017 Plotové panely - projekt Modernizácia PLOTY SKALA, s.r.o. 46614478  334,87 EUR 
Detail Zmluva KZ 01092017 29.9.2017 Predaj nehnuteľnosti v obci Ivan Živický   32 000,00 EUR 
Detail Objednávka 692017 29.9.2017 Objednávka stolových kalendárov na rok 2018 - 300 ks BRIZ 10860061  323,40 EUR 
Detail Objednávka J/14/9/2017 29.9.2017 Objednávka potravín pre školskú kedáleň: slanina bravčová bez kože 1 kg, hovädzie zadné... Cimbaľák s.r.o. 36473219   
Detail Objednávka J/15/9/2017 29.9.2017 Objednávka potravín pre školskú jedáleň: cibuľa 5 kg, petržlen 1,5 kg, petržlenová vňať... Marko Tatry, s.r.o. 48324931   
Detail Faktúra 2017 DF2017/496 28.9.2017 Potraviny - ŠJ BaB SLOVAJ 41767225  17,10 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/497 28.9.2017 Potraviny - ŠJ Marko Tatry s.r.o. 48324931  57,67 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/498 28.9.2017 Potraviny - ŠJ CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219  68,64 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/499 28.9.2017 Za tlačiarenské služby - časopis Spektrum BEST MEDIA 08 spol s.r.o. 43967388  248,38 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/500 28.9.2017 Zemné práce - verejné priestranstvá Gallik Jakub 31253679  340,20 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/493 27.9.2017 Ochranné pracovné prostriedky - AČ-DOBR.-§52a DeLUX ZPS, s.r.o. 35934590  127,85 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/494 27.9.2017 OPP, čistiace, hygienické potreby DeLUX ZPS, s.r.o. 35934590  403,16 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/495 27.9.2017 Ochranné pracovné prostriedky - MOS-§52 DeLUX ZPS, s.r.o. 35934590  1 608,05 EUR 
Detail Objednávka 3606 26.9.2017 Internetová objednávka príslušenstva k projektu: Modernizácia multifunkčného športového... Ploty Skala, s.r.o. 46614478  334,88 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/490 25.9.2017 Dodanie a montáž žalúzií - komunitné centrum Deplast Mária Blahovská 40124266  63,00 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/491 25.9.2017 Dodanie a montáž žalúzií - stredisko služieb Deplast Mária Blahovská 40124266  76,00 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/492 25.9.2017 Preprava podhrabových dosiek-projekt Modernizácia Matej Babík - MB Travel 50588745  220,00 EUR 
Detail Objednávka J/11/9/17 25.9.2017 Objednávka potravín pre školskú jedáleň: jablká 1,70 kg, avokádo 1 kus, hrušky 15 ks,... Marko Tatry, s.r.o. 48324931   
Detail Zmluva 0905/127630 24.9.2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange Slovensko, a.s.    
Detail Faktúra 2017 DF2017/485 22.9.2017 Potraviny - ŠJ Marko Tatry s.r.o. 48324931  34,20 EUR 
© 2017 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!